時間：2024/08/05 閱讀數(shù)： 次
為進一步提高公司內(nèi)部管理水平，公司以補短板、強弱項、防風(fēng)險、堵漏洞為目標，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，建立健全內(nèi)控執(zhí)行與自評機制，持續(xù)推動內(nèi)控工作提質(zhì)增效。
強化“主人翁”意識，建立良好內(nèi)控文化
通過赴基層宣貫內(nèi)控手冊、講解內(nèi)控自評方法，開展內(nèi)控業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷提高干部職工對內(nèi)控建設(shè)重要性和必要性的認識，強化內(nèi)控管理“主人翁”意識，由“要我內(nèi)控”向“我要內(nèi)控”轉(zhuǎn)變，共同推動內(nèi)控工作的深入開展。
念好“緊箍咒”，強化自我評價
聚焦重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織各單位、部門開展內(nèi)控自我評價工作，深入查找制約公司經(jīng)營發(fā)展的痛點、難點、堵點問題，梳理缺陷清單，制定整改方案。建立以內(nèi)控缺陷問題整改為導(dǎo)向的成果運用機制，持續(xù)優(yōu)化工作流程，促進管理水平不斷提高，使內(nèi)部控制管理工作落到實處。
立足“精細實”，完善內(nèi)控體系
根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)、現(xiàn)行有效的制度文件，梳理各類業(yè)務(wù)流程、明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)部門職權(quán)、業(yè)務(wù)風(fēng)險等明確內(nèi)控建設(shè)重點，共修訂手冊50余條，內(nèi)容涉及財務(wù)管理、科技創(chuàng)新、組織人事、合同管理等多個方面，確保內(nèi)控體系與時俱進，有效管用。
內(nèi)控建設(shè)與實施是一項長期復(fù)雜的系統(tǒng)工程，下一步，公司將切實發(fā)揮好內(nèi)控機制在嚴肅財經(jīng)紀律、強化內(nèi)部治理、防范化解重大風(fēng)險等方面的重要作用，增強內(nèi)控體系剛性約束，確保各項工作提質(zhì)增效。
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