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近日，公司內(nèi)審合規(guī)室赴木瀆水司開展為期4天的內(nèi)部審計工作。

此次內(nèi)審以防范風(fēng)險為主線，突出重點檢查，從日常操作細(xì)節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，進(jìn)一步堵塞漏洞、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險。內(nèi)審人員通過實地查看、翻閱資料、現(xiàn)場詢問等形式對各項采購制度的執(zhí)行情況、各項收支情況、歷史掛賬情況、原始憑證是否齊全、真實有效、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范性等進(jìn)行了審查。針對此次審查中暴露出的問題，審查人員與被審單位進(jìn)行了認(rèn)真梳理分析，提出具體的整改方案和措施。

下一步，公司將持續(xù)做好審計后續(xù)工作，督促三級單位加強(qiáng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)運行常態(tài)化，提高依法管理能力和水平,進(jìn)一步防范經(jīng)營風(fēng)險。

內(nèi)審合規(guī)室