時間：2023/04/03 閱讀數(shù)： 次
近日，公司內(nèi)審合規(guī)室赴胥口水司開展2022年下半年專項審計工作。
本次內(nèi)部審計以“治已病、防未病”為導向，以整改提升為目標，通過查閱原始資料和憑證、談話詢問、現(xiàn)場查看等方式從問題整改跟蹤檢查、采購管理和合同簽訂流程規(guī)范性檢查、財務收支的真實性合規(guī)性檢查等三個方面開展相關(guān)工作。審計過程實實事求是，針對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，審計人員與被審單位進行了討論交流，深入分析產(chǎn)生的原因，制定整改措施，并將不符合項下達給相關(guān)責任部門予以確認，要求按規(guī)定時限進行整改，責任到人、落實到位。
本次內(nèi)審充分發(fā)揮了“治已病、防未病”的重要作用，促進了質(zhì)量管理水平的提升。下一步，內(nèi)審合規(guī)室將對內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤核查整改措施落實的全面性和合規(guī)性，堅持“三不放過”原則和“銷號”管理，督促被審單位及時整改。
內(nèi)審合規(guī)室
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